Nota de Empenho: 0459/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 213 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/08/2024
R$ 4.135,79
Total:
R$ 4.135,79
Código de verificação:
875279