Nota de Empenho: 0453/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO PALIO DE PLACA PDR3736PEDIDO 00205 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/08/2024
R$ 1.033,94
Total:
R$ 1.033,94
Código de verificação:
555378