Nota de Empenho: 0423/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?06.345, N?06.346, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/07/2024
R$ 4.943,66
Total:
R$ 4.943,66
Código de verificação:
174370