Nota de Empenho: 1481/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000019 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 5 MOD. FORMATADA: 5 AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, ARLA DE 32, DESENGRIPANTE SPRAY, FILTROS, GRAXAS E OLEOS PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 574
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/07/2024
R$ 8.540,40
Total:
R$ 8.540,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1481
11/07/2024
0000001
R$ 8.540,40
Total:
R$ 8.540,40
Código de verificação:
439647