Nota de Empenho: 1347/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DVERSOS DE EXPEDIENTE DESCRITOS EM NOTA EM ANEXO CORRESPONDENTE A NF 0127.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/07/2024
R$ 2.956,00
Total:
R$ 2.956,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1347
30/07/2024
0000001
R$ 2.956,00
Total:
R$ 2.956,00
Código de verificação:
571118