Nota de Empenho: 1271/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 01 DIARIA P (JOSE EXPEDITO BARROS MATRICULA 4444) A CARUARU NO DIA 27 06 24 P HOSPITAL: HRA. EM VEICULO DE PLACA SNP 6639.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 35,00
Total:
R$ 35,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1271
09/07/2024
0000001
R$ 35,00
Total:
R$ 35,00
Código de verificação:
901123