Nota de Empenho: 1233/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DE TRIGO DESTINADO A CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REF A NF 9802.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/07/2024
R$ 62,84
Total:
R$ 62,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1233
06/08/2024
0000001
R$ 62,84
Total:
R$ 62,84
Código de verificação:
751792