Nota de Empenho: 1226/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO REF A VEICULO MOTOCICLETA, NF 02.400
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/07/2024
R$ 157,35
Total:
R$ 157,35
Código de verificação:
219198