Nota de Empenho: 0819/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00269 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/07/2024
R$ 15.892,43
Total:
R$ 15.892,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
819
03/07/2024
0000001
R$ 15.892,43
Total:
R$ 15.892,43
Código de verificação:
960026