Nota de Empenho: 0411/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ, CHARQUE, COLORIFERO, FARINHA, FEIJAO, MARGARINA, CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS E FIGADO PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00184 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/07/2024
R$ 14.249,60
Total:
R$ 14.249,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
411
06/08/2024
0000001
R$ 14.249,60
Total:
R$ 14.249,60
Código de verificação:
834502