Nota de Empenho: 0369/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFRATERNIZACAO JUNINA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PEDIDO 00172 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/07/2024
R$ 126,70
Total:
R$ 126,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
369
16/07/2024
0000001
R$ 126,70
Total:
R$ 126,70
Código de verificação:
493117