Nota de Empenho: 0785/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO N? 10 2023 CONTRATOS N? 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL N? 261 EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/06/2024
R$ 3.022,56
Total:
R$ 3.022,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
785
26/06/2024
0000001
R$ 3.022,56
Total:
R$ 3.022,56
Código de verificação:
372719