Nota de Empenho: 0745/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL N? 2.516
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/06/2024
R$ 5.079,55
Total:
R$ 5.079,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
745
20/06/2024
0000001
R$ 5.079,55
Total:
R$ 5.079,55
Código de verificação:
326173