Nota de Empenho: 0580/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?021.072, N?021.073, N?021.074, NO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2023 E CONTRATO N?14 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/06/2024
R$ 11.210,75
Total:
R$ 11.210,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
580
28/06/2024
0000001
R$ 11.210,75
Total:
R$ 11.210,75
Código de verificação:
189522