Nota de Empenho: 0544/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS PENSO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N?21.011, N?21.012, N?21.013, N?21.014, NO MES DE JUNHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/06/2024
R$ 4.446,20
Total:
R$ 4.446,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
544
19/06/2024
0000001
R$ 4.446,20
Total:
R$ 4.446,20
Código de verificação:
791706