Nota de Empenho: 1131/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONFORME DEMANDAS DA PREFEITURA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS. REF A NF 687.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 2.180,00
Total:
R$ 2.180,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1131
03/07/2024
0000001
R$ 2.180,00
Total:
R$ 2.180,00
Código de verificação:
737371