Nota de Empenho: 1070/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 630025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/06/2024
R$ 3.111,59
Total:
R$ 3.111,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1070
07/06/2024
0000001
R$ 3.111,59
Total:
R$ 3.111,59
Código de verificação:
705318