Nota de Empenho: 0697/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/06/2024
R$ 4.521,58
Total:
R$ 4.521,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
697
07/06/2024
0000001
R$ 4.521,58
Total:
R$ 4.521,58
Código de verificação:
478114