Nota de Empenho: 0313/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 00138 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/06/2024
R$ 306,00
Total:
R$ 306,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
313
16/07/2024
0000001
R$ 306,00
Total:
R$ 306,00
Código de verificação:
565971