Nota de Empenho: 0306/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA COMPOR O ALMOCO JUNINO CONFRATERNIZACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS, PEDIDO 00133 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/06/2024
R$ 643,05
Total:
R$ 643,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
306
16/07/2024
0000001
R$ 643,05
Total:
R$ 643,05
Código de verificação:
127402