Nota de Empenho: 0579/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.179
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 14.247,51
Total:
R$ 14.247,51
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
579
08/05/2024
0000001
R$ 14.247,51
Total:
R$ 14.247,51
Código de verificação:
239352