Nota de Empenho: 0338/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 005 23 CONTRATO 010 23 NNOTA FISCAL N? 7103
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/05/2024
R$ 990,00
Total:
R$ 990,00
Código de verificação:
104742