Nota de Empenho: 1066/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS ,SARARIA , TNT , XADRES MONACO, TELAS PARA ORNAMENTACAO DOS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 467
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/05/2024
R$ 5.840,80
Total:
R$ 5.840,80
Código de verificação:
928060