Nota de Empenho: 0983/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000024 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 10 MOD. FORMATADA: 10 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHAS, CAMPO OPERATORIO, CATETER, EQUIPO , FITA CIRURGICA E SONDA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 422
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 2.602,00
Total:
R$ 2.602,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
983
22/05/2024
0000001
R$ 2.602,00
Total:
R$ 2.602,00
Código de verificação:
758046