Nota de Empenho: 0846/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS CONFORME DESCRICAO DESCRITAS EM NOTA EM ANEXO REF A NF 12.650.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 820,00
Total:
R$ 820,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
846
02/05/2024
0000001
R$ 820,00
Total:
R$ 820,00
Código de verificação:
950541