Nota de Empenho: 0569/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000116/05/2024R$ 750,00
  Total:R$ 750,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202456923/05/20240000001R$ 750,00
   Total:R$ 750,00
Código de verificação: 228233