Nota de Empenho: 0560/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM PEDIDO N. 00154 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/05/2024
R$ 691,45
Total:
R$ 691,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
560
01/07/2024
0000001
R$ 691,45
Total:
R$ 691,45
Código de verificação:
141596