Nota de Empenho: 0556/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO ( COLINA INFANTIL E VASSOURAS DE PALHA). PEDIDO DE COMPRA N. 00150 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/05/2024
R$ 640,00
Total:
R$ 640,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
556
12/06/2024
0000001
R$ 640,00
Total:
R$ 640,00
Código de verificação:
657862