Nota de Empenho: 0532/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 4.571,95
Total:
R$ 4.571,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
532
23/05/2024
0000001
R$ 4.571,95
Total:
R$ 4.571,95
Código de verificação:
321485