Nota de Empenho: 0515/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NOS VEICULOS ESCOLARES. SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS AGENCIAMENTOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 3.877,79
Total:
R$ 3.877,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
515
14/05/2024
0000001
R$ 3.877,79
Total:
R$ 3.877,79
Código de verificação:
281931