Nota de Empenho: 0363/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA CAMA MESA E BANHO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°1.013, NO MES DE ABRIL DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 5.700,00
Total:
R$ 5.700,00
Código de verificação:
556927