Nota de Empenho: 0351/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°05.829, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°02 2023 E CONTRATO N°06 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/04/2024
R$ 7.267,53
Total:
R$ 7.267,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
351
15/04/2024
0000001
R$ 7.267,53
Total:
R$ 7.267,53
Código de verificação:
775653