Nota de Empenho: 0350/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°05.809, N°05.814, NO MES DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°05 2023 E CONTRATO N°017 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/04/2024
R$ 7.978,95
Total:
R$ 7.978,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
350
15/04/2024
0000001
R$ 7.978,95
Total:
R$ 7.978,95
Código de verificação:
354619