Nota de Empenho: 0272/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL Nº 253
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/04/2024
R$ 14.014,30
Total:
R$ 14.014,30
Código de verificação:
626854