Nota de Empenho: 0250/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA FME CONFORME PROCESSO 05 23 CONTRATO 08 23 NOTA FISCAL Nº 2.779
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 1.080,50
Total:
R$ 1.080,50
Código de verificação:
492663