Nota de Empenho: 0251/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°9355 NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°011 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 2.842,00
Total:
R$ 2.842,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
251
20/03/2024
0000001
R$ 2.842,00
Total:
R$ 2.842,00
Código de verificação:
861165