Nota de Empenho: 0245/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA O FME CONFORME PROCESSO 009 23 CONTRATO 026 23 E NOTA FISCAL Nº 5.598
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/03/2024
R$ 4.365,14
Total:
R$ 4.365,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
245
09/04/2024
0000001
R$ 4.365,14
Total:
R$ 4.365,14
Código de verificação:
558699