Nota de Empenho: 0170/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0615, NO MES DE MARCO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/03/2024
R$ 6.705,65
Total:
R$ 6.705,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
170
26/03/2024
0000001
R$ 6.705,65
Total:
R$ 6.705,65
Código de verificação:
330907