Nota de Empenho: 0227/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°611 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 10.265,61
Total:
R$ 10.265,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
227
03/04/2024
0000001
R$ 10.265,61
Total:
R$ 10.265,61
Código de verificação:
548390