Nota de Empenho: 0187/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº035
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 1.743,60
Total:
R$ 1.743,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
187
21/02/2024
0000001
R$ 1.743,60
Total:
R$ 1.743,60
Código de verificação:
731900