Nota de Empenho: 0184/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL Nº037
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 2.016,93
Total:
R$ 2.016,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
184
27/02/2024
0000001
R$ 2.016,93
Total:
R$ 2.016,93
Código de verificação:
711201