Nota de Empenho: 0079/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°617 NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITCAO N°05 2023 E CONTRATO N°013 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 3.527,69
Total:
R$ 3.527,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
79
09/02/2024
0000001
R$ 3.527,69
Total:
R$ 3.527,69
Código de verificação:
155606