Nota de Empenho: 0135/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 16 22 CONTRATO 16 22 COM NOTA 2.330 NO EXERCICIO 2023 PAGO EM JANEIRO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 6.736,20
Total:
R$ 6.736,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
135
01/02/2024
0000001
R$ 6.736,20
Total:
R$ 6.736,20
Código de verificação:
358848