Nota de Empenho: 0119/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 011 2023 COM NOTA FISCAL Nº 113
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 1.170,00
Total:
R$ 1.170,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
119
28/02/2024
0000001
R$ 1.170,00
Total:
R$ 1.170,00
Código de verificação:
901273