Nota de Empenho: 0097/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO N°1202, NO MES DE JANEIRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°04 2023 E CONTRATO N°09 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 2.778,16
Total:
R$ 2.778,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
97
21/03/2024
0000001
R$ 2.778,16
Total:
R$ 2.778,16
Código de verificação:
340016