Nota de Empenho: 0055/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 28 2023 E PROCESSO Nº 19 2023 DISPENSA Nº 11 2023 NOTA FISCAL Nº 7.442
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 3.379,88
Total:
R$ 3.379,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
55
25/01/2024
0000001
R$ 3.379,88
Total:
R$ 3.379,88
Código de verificação:
492981