Nota de Empenho: 0024/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N°590 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N°005 2023, CONTRATO N°0013 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/01/2024
R$ 12.620,73
Total:
R$ 12.620,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
24
11/01/2024
0000001
R$ 12.620,73
Total:
R$ 12.620,73
Código de verificação:
139009