Nota de Empenho: 0013/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0562, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N°015 2023 E CONTRATO N°08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/01/2024
R$ 2.268,50
Total:
R$ 2.268,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
13
11/01/2024
0000001
R$ 2.268,50
Total:
R$ 2.268,50
Código de verificação:
412014