Nota de Empenho: 0011/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°0025, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/01/2024
R$ 2.880,00
Total:
R$ 2.880,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
11
10/01/2024
0000001
R$ 2.880,00
Total:
R$ 2.880,00
Código de verificação:
205917