Nota de Empenho: 0415/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 8.369,09
Total:
R$ 8.369,09
Código de verificação:
835999